Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | 2223010508 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500225814 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,420,99 |
| 28.09.2023 | 2223010509 | servis plynových kotlov | 4500226151 | EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK | 36451827 | 200,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010510 | TK ABL140SI | 4500226035 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 63,33 | |
| 28.09.2023 | 2223010511 | základné školenie | 4500226034 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 630,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010512 | školenia, vystavenie preukazov | 4500226031 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 1,041,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010513 | Chemikálie | 4500226328 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 124,22 | |
| 28.09.2023 | 2223010514 | Vrecko do vysávača | 4500226280 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 36,50 | |
| 28.09.2023 | 2223010515 | trakčná batéria, autobatéria | 4500226269 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 904,33 | |
| 28.09.2023 | 2223010516 | oprava mot. vysávača | 4500226232 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 74,91 | |
| 28.09.2023 | 2223010517 | ND na vozidlá, spotrebný materiál | 4500226267 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 176,25 |