Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.03.2023 2223002517 odvoz kontajnera 4500217180 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 355,90
15.03.2023 2223002518 spojovací, spotrebný materiál 4500216454 TVOJA DOBA, spol. s r.o., Ľubochnianska 5, Ľubotice, 080 06, SK 36483320 156,70
15.03.2023 2223002519 PK - tunel Branisko 2/23 ZM/2021/0060 4500215359 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 16,740,30
15.03.2023 2223002510 servis BL290VL 4500217303 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 946,80
15.03.2023 2223002520 oprava kladiva 4500217088 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 32,50
15.03.2023 2223002522 oprava BA817SX 4500216994 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 846,67
15.03.2023 2223002507 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,391,93
15.03.2023 2223002521 opakovaná TK BA817SX 4500216975 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 29,17
15.03.2023 2223002499 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 604,38
15.03.2023 2223002506 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,182,55