Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2024 2224012798 OOPP 4500245177 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 384,30
07.11.2024 2224012799 servis BL669XS 4500245483 AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31721796 1,562,41
07.11.2024 2224012800 Batéria ZM/2024/0046 4500245704 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 950,00
07.11.2024 2224012801 provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0104 4500246502 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 34,96
07.11.2024 2224012809 výmena akumulátorov 4500245733 Banner Baterie SR,s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 930 03, SK 35833688 250,00
07.11.2024 2224012810 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500245407 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 489,94
07.11.2024 2224012811 pozinkovaná vložka do koša 4500245042 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 774,90
07.11.2024 2224012812 materiál na opravu stožiarov 4500245030 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK 17315786 759,00
07.11.2024 2224012813 oprava BL583AE 4500245954 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 4,515,57
07.11.2024 2224012687 Prenájom dávkovača vody 11/24 4500245518 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00