Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.02.2023 2223001331 servis BL034EC 4500215781 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 73,00
14.02.2023 2223001334 servis BL717IR 4500215793 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 143,00
14.02.2023 2223001335 servis BL069HP 4500215789 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 258,00
14.02.2023 2223001360 servis BL148ED 4500215767 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 135,00
14.02.2023 2223001362 servis BL766IR 4500215766 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 140,00
14.02.2023 2223001363 servis BL877GY 4500215799 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 497,00
13.02.2023 2223001225 Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd ZM/2011/0253 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 18,26
13.02.2023 2223001265 toaletný papier 4500215831 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 261,60
13.02.2023 2223001267 zneškodnenie odpadu 1/23 ZML/392/2010 4500215848 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 59,28
13.02.2023 2223001217 výmena svetel. senzora 4500215710 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 40,85