Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.02.2023 2223001235 servis BL680ZF 4500215523 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 981,78
13.02.2023 2223001236 servis BL994YJ 4500215881 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,041,85
13.02.2023 2223001226 styk s vlečkou Bošany ZM/2018/0241 4500216458 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 430,71
13.02.2023 2223001252 Poplatky ET/2022/0034 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,925,44
13.02.2023 2223001253 poplatky za telekom. služby ET/2022/0034 4500213691 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,925,44
13.02.2023 2123000053 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 229,101,73
13.02.2023 2123000049 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2021/0130 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 2,625,567,34
13.02.2023 2223001215 Katalóg benefitov ZM/2022/0021 4500215449 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 1,108,00
13.02.2023 2223001222 ND na vozidlá 4500215243 TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK 36006823 736,00
13.02.2023 2223001223 servis kompresora 4500214956 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 457,30