Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.02.2023 2223001012 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214495 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 433,20
07.02.2023 2223001017 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214236 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
07.02.2023 3023000050 doplatok za nájom za 2/23 4500215621 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 12,98
07.02.2023 2223001021 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214493 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
07.02.2023 2223001031 ND na vozidlá 4500215419 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 630,22
07.02.2023 2223000951 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 50,25
07.02.2023 2323000898 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/13382 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 110,54
07.02.2023 2323000955 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02769 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 156,00
07.02.2023 2223000950 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,133,13
07.02.2023 2223000961 elektronický stravný lístok ZM/2022/0511 4500214965 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 36,045,78