Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2023 2223007015 Odborné prípravy, školenia 4500220414 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 851,00
03.07.2023 2223007017 Oprava OST 6/23, Polianky ZM/2021/0409 4500222414 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
03.07.2023 2223007018 Odborná prehliadka výťah. 4500216069 ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK 31706053 81,40
03.07.2023 2223007019 oprava stropnej dosky 4500219795 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 9,575,00
03.07.2023 2223007020 D1 Oprava ISD 06/2023 ZM/2019/0165 4500219277 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,440,00
03.07.2023 2223007021 spojovací, spotrebný materiál 4500222327 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 139,47
03.07.2023 2223007023 Spojovací, spotr materiál 4500222458 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 49,42
03.07.2023 2223007007 triedenie odpadu 6/23 4500221483 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 688,20
03.07.2023 2223007022 Chemikálie 4500222462 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 179,41
03.07.2023 2223007034 Pranie OOPP 06/2023 4500222347 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 45,39