Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.02.2023 2223000783 strážna služba 4500214571 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 1,152,00
02.02.2023 2223000786 strážna služba 4500214535 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 1,152,00
02.02.2023 2223000788 strážna služba 4500214538 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 1,152,00
02.02.2023 2223000811 servis predložiek 01/23 4500214326 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 58,80
02.02.2023 2223000814 hygienický materiál 4500214652 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 361,52
02.02.2023 2223000813 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 1,450,00
02.02.2023 2223000816 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
02.02.2023 2223000824 oprava BL971TA 4500215064 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 289,08
02.02.2023 2223000825 oprava BL601VI 4500215046 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 207,23
02.02.2023 2223000827 spojovací, stavebný mat. 4500215299 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 285,55