Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.02.2023 2323000583 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/05881 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 620,56
02.02.2023 2223000714 chemický posypový mat. ZM/2022/0497 4500214459;4500215433 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 48,952,92
02.02.2023 2223000716 posypová soľ ZM/2022/0498 4500215033 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 63,697,52
02.02.2023 2223000749 Pramenitá voda 4500214325 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 108,00
02.02.2023 2223000751 Oprava BA704OZ 4500215369 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 923,06
02.02.2023 2223000752 Ráfik kolesa - ND 4500215151 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 302,32
02.02.2023 2223000755 Likvidácia odpadu 1/2023 4500214338 VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, 011 76, SK 31587666 41,67
02.02.2023 2223000757 Stavebný, hutný materiál 4500215124 Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK 53497601 467,52
02.02.2023 2223000759 ND na vozidlá 4500215321 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 754,54
02.02.2023 2223000760 ND na vozidlá 4500215259 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 269,86