Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.01.2023 2222014799 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500201463 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
10.01.2023 2222014838 dátové služby 12/22 ET/2022/0034 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,105,69
10.01.2023 2223000039 Nájom nebyt. priestorov ZM/2022/0041 4500214566 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2,849,47
10.01.2023 2223000040 nákl. spojené s nájmom ZM/2022/0041 4500214566 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2,443,40
10.01.2023 2322011521 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2022/12178 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 4,842,95
10.01.2023 2222014766 opravy vozovky TN 12/22 ZM/2019/0303 4500206255 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 33,764,22
10.01.2023 2222014795 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500197805 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
10.01.2023 2222014799 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500201463 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
10.01.2023 2222014800 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500197787 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 462,42
10.01.2023 2222014801 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500212775 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 433,20