Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2023 2223006984 ND na vozidlá . 4500221944 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25 Bratislava 851 01 SK 32137699 545,00
03.07.2023 2223006985 ND na vozidlá . 4500222400 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04 SK 31596061 901,36
03.07.2023 2223006986 elektroinštalačný materiál . 4500222394 FEIM - SK, s.r.o. ,Gen. M. R. Štefánika 59 Malacky 901 01 SK 51667924 886,38
03.07.2023 2223006987 Pracovné náradie . 4500222398 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2 Malacky 901 01 SK 35805897 85,77
03.07.2023 2223006988 IT materiál ET/2023/0019 4500221316 HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22 Nitra 949 01 SK 52081061 275,30
03.07.2023 2223006990 Oprava vozovky na moste . 4500221906 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A Bratislava 821 04 SK 17310687 9,940,00
03.07.2023 2223006991 nájom hyg. zariadenia 6/23 . Tehelňa 12 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12 Bratislava 841 07 SK 31411045 58,10
03.07.2023 2223006992 prenájom oceľových fliaš . 4500222201 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A Trnava 917 01 SK 50588711 115,00
03.07.2023 2223006993 funkcia technika PO, BOZP 6/23 . 4500222214 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A Trnava 917 01 SK 34947396 750,00
03.07.2023 2223006994 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500222265 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80 Lučenec 984 01 SK 32627211 853,63