Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2024 2124000741 Znalecký posudok č. 111/2024 OBJ/51070/2024 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 220,00
06.11.2024 2224012646 oprava BA685MH 4500246032 SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 36303976 916,09
06.11.2024 2124000742 Znalecký posudok č. 110/2024 OBJ/51070/2024 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 250,00
06.11.2024 2124000743 Znalecký posudok č. 109/2024 OBJ/51070/2024 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 230,00
06.11.2024 2224012647 školenie pracovníkov 4500243158 TEP TRAINING, s.r.o., Ľubľanská 2982/8, Žilina, 010 08, SK 36735001 96,00
06.11.2024 2124000744 Znalecký posudok č. 108/2024 OBJ/51070/2024 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 220,00
06.11.2024 2124000745 Znalecký posudok č. 107/2024 OBJ/51070/2024 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 280,00
06.11.2024 2224012649 servis VZV Hyundai 25D 4500244556 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK 36248371 504,85
06.11.2024 2124000746 Znalecký posudok č. 104/2024 OBJ/51070/2024 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 280,00
06.11.2024 2224012765 Dodávka a inštalácia ovládačov 4500243960 KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK 43948341 720,00