Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.06.2023 2223006365 betón 4500219843 Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 62,64
16.06.2023 2223006366 príslušenstvo k PC ET/2023/0019 4500220704 HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 52081061 2,476,00
16.06.2023 2223006418 elektroinštalačný materiál 4500221798 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 976,43
16.06.2023 2223006316 Office TV L 6-7/2023 ZM/2017/0149 4500222032 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 43,90
16.06.2023 3023000504 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Iosif Barabás, Školské námestie 396/12, Rohožník, 906 38, SK 322672023 33,00
16.06.2023 2223006330 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500221527 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 313,39
16.06.2023 2223006331 servis plyn. infražiaričov 4500220391 KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o., Sdružená 1788, PELHŘIMOV 1, 393 01, CZ 49615955 484,60
16.06.2023 2223006333 plachta na sypač 4500221588 AUTOPLACHTY tika, s.r.o., Nová 9078/3C, Trnava, 917 01, SK 51444917 950,00
16.06.2023 2223006335 údržba RC R4 5/2023 ZML/37/2010 4500221156 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 4,343,18
16.06.2023 2223006336 TK BA144PN 4500221647 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 26,68