Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.02.2025 2225000717 oprava BL360ZD 4500250022 PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK 31319459 2,180,36
03.02.2025 2225000718 overenie cestnej váhy 4500249869 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 795,00
03.02.2025 2225000719 servis BL945IP 4500250312 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 256,40
03.02.2025 2225000720 servis BL848GY 4500250315 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 163,00
03.02.2025 2225000721 servis BA293VB 4500250304 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 165,90
03.02.2025 2225000723 eStravenky, Karta fpoho 2/25 ZM/2022/0511 4500248788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 298,65
03.02.2025 2225000724 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500250091 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 953,36
03.02.2025 2225000725 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249408 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 502,99
03.02.2025 2225000726 servis BA908XN 4500250263 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 410,32
03.02.2025 2225000727 servis BL070KZ 4500250268 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 798,33