Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.02.2025 2225000657 Pneumatiky 4500250131 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 777,24
03.02.2025 2225000658 ND JCB 4500249839 AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK 46441492 190,00
03.02.2025 2225000661 Hydraulické hadice 4500250250 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 947,56
03.02.2025 2225000662 PSP, oprava BA904SL 4500250120 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,627,45
03.02.2025 2225000663 oprava výdajného stojana 4500249696 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 72,00
03.02.2025 2225000664 výdaj stravy 01/2025 4500249076 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 456,00
03.02.2025 2225000665 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249471 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 592,15
03.02.2025 2225000666 činnosť BTS 01/2025 4500247649 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
03.02.2025 2225000667 elektroinštalačný materiál 4500250272 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 125,79
03.02.2025 2225000668 oprava poruchy ATS Čierne 4500247905 WILO CS s.r.o., organizačná zložka, Tuhovská 29, Bratislava, 831 06, SK 46818014 995,50