Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2024 2224012682 Nápojové poukážky Mengusovce ZM/2024/0026 4500245652 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 350,00
06.11.2024 2224012617 maliarsky materiál 4500245904 Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK 36632091 90,12
06.11.2024 2224012683 monitoring médií 10/2024 ZM/2021/0316 4500243014 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK 35745274 685,00
06.11.2024 2224012684 provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0096 4500246488 GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK 36688801 31,46
06.11.2024 2224012618 Kontrolná prehliadka mostovej váhy 4500244091 KRAJSPOL SK, s.r.o., Závodská cesta 14, Žilina, 010 01, SK 36712736 1,072,00
06.11.2024 2224012685 technická podpora 10/24 ZM/2024/0081 4500246490 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 154,984,62
06.11.2024 2224012619 Odstraňovanie výtlkov 10/24 ZM/2023/0318 4500239333 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 4,446,00
06.11.2024 2224012686 Prekladateľské služby 10/24 ZM/2024/0227 4500246117 PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK 44016956 70,01
06.11.2024 2224012620 spojovací, spotrebný materiál 4500245899 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 175,89
06.11.2024 2224012621 nájomné Sučany 10/2024 ZM/2015/0122 4500244915 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 32,000,16