Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.10.2024 2224011994 Diesel ZM/2011/0402 4500245415 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,496,86
24.10.2024 2224012017 Oprava vozidla BL728RY 4500243422 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 1,207,75
24.10.2024 2224011995 Diesel, benzín ZM/2011/0402 4500245446 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,539,38
24.10.2024 2224012018 ND na vozidlá 4500245221 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 879,18
24.10.2024 2224012056 Diesel, benzín ZM/2011/0402 4500245321 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,854,56
24.10.2024 2224012019 ND na vozidlá 4500245103 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 887,31
24.10.2024 2224012020 Nákup kancelárskych potrieb ET/2024/0024 4500245383 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 218,60
24.10.2024 2224012021 Likvidácia odpadu 4500245258 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,514,30
24.10.2024 2224012022 Pracovné náradie 4500245318 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 962,25
24.10.2024 2224012023 Prenájom oceľových fliaš techn. plynov 4500245327 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00