Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.10.2024 2224011826 Elektrické skúšky OOPP 4500244695 Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK 43895247 58,50
18.10.2024 2224011827 Pracovné náradie, mat. 4500244756 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 188,91
18.10.2024 2224011828 Pracovné náradie, ND 4500243890 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 609,94
18.10.2024 2224011829 provízia predaj DZ 08/24 ZM/2024/0098 4500245481 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 18,74
18.10.2024 2224011830 provízia predaj DZ 05/24 ZM/2024/0098 4500245480 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 28,37
18.10.2024 2224011831 provízia predaj DZ 06/24 ZM/2024/0098 4500245479 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 32,32
18.10.2024 2224011832 provízia predaj DZ 04/24 ZM/2024/0098 4500245478 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 15,47
18.10.2024 2224011833 provízia predaj DZ 07/24 ZM/2024/0098 4500245477 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 25,87
18.10.2024 2224011834 Elektroinštalačný materiál 4500242734 Senetic s.r.o., Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00, CZ 04991125 137,60
18.10.2024 2224011835 Nábytok ET/2023/0037 4500244444 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 101,00