Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.10.2024 2224011793 OOPP obuv 4500243953 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 3,530,67
18.10.2024 2224011794 OOPP bunda, nohavice 4500243664 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 8,327,81
18.10.2024 2224011795 Oprava BA201PP 4500244901 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 3,291,80
18.10.2024 2224011796 ND na vozidlá 4500244831 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 950,65
18.10.2024 2224011797 dopravné značky ZM/2024/0046 4500244673 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 336,00
18.10.2024 3024000725 ochrana majetku 11/2024 4500240324 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 49,53
18.10.2024 2224011798 Refakturácia EE 09/2024 ZM/2022/0252 4500245063 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 545,30
18.10.2024 2224011799 OaÚ NMV DK918CC 4500243782 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36403121 510,00
18.10.2024 2224011800 dopravné značky ZM/2024/0046 4500244780 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 929,40
18.10.2024 2224011801 čistenie a kontr. komínov 4500244410 Vladimír Benko - BENi, Björnsonova 14, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35160187 649,00