Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.12.2024 2224015315 Sito pre flitre Fe D 9 mm 4500247333 Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK 45305226 108,00
19.12.2024 2224015316 Veko na plastovú nádobu 4500246107 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 78,00
19.12.2024 2224015317 presmerovanie ukladanie dát 4500248728 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK 31564518 560,00
19.12.2024 2224015318 Skúšanie spôsobilosti 4500248937 VUIS - CESTY spol. s r.o., Vlčie hrdlo 1, Bratislava-Ružinov, 821 07, SK 17310229 180,00
19.12.2024 2224015320 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500248128 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 472,80
19.12.2024 2224015321 oprava brány č. L8 4500248538 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 40,00
19.12.2024 2224015322 ND na vozidlá 4500248581 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 201,04
19.12.2024 2224015323 údržba RC R4 11/2024 ZML/37/2010 4500247808 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 7,683,65
19.12.2024 2224015324 Pracovné náradie, materiál 4500248595 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 1,503,58
19.12.2024 2224015325 elektroinštalačný materiál 4500248831 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 232,40