Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.12.2024 2224015336 Prednáška 4500243327 Vitarian spol. s r. o., Lazaretská 29, Bratislava, 811 09, SK 44853114 200,00
19.12.2024 2224015337 spojovací, spotrebný materiál 4500248871 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 191,19
19.12.2024 2224015338 Vysokotlakový čistič 4500248967 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 382,50
19.12.2024 2224015339 Oprava BA953PN 4500248591 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 984,00
19.12.2024 2224015340 ND na vozidlá 4500248589 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 413,73
19.12.2024 2224015341 výmena batérií v serveroch 4500246574 Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK 53684141 781,25
19.12.2024 2224015342 ND na vozidlá, chemikálie 4500248733 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 889,63
19.12.2024 2224015343 Údržba kamerových syst. 4500247317 ELEKTRO SYSTEMS s.r.o., Neded 1282, Neded, 925 85, SK 51320479 2,899,00
19.12.2024 2224015344 Pracovné náradie 4500248459 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 645,83
19.12.2024 2224015345 Soľ posypová do - 6°C ZM/2022/0501 4500248044 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 34,016,64