Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.12.2024 2224014437 Vrtačka Elektronická 4500247734 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 98,25
09.12.2024 2224014439 revízie zdvíhacích zar. ZM/2023/0308 4500246385 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 182,00
09.12.2024 2224014442 Oprava BA950VB 4500247876 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,572,88
09.12.2024 2224014445 Pracovné náradie, chem. 4500247750 Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK 37759451 299,88
09.12.2024 2224014458 Servis požiar. uzáverov 4500245458 Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK 37748068 750,00
09.12.2024 2224014460 Čistiace potreby ZM/2024/0208 4500247354 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 52,48
09.12.2024 2324012725 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/16098 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 68,02
09.12.2024 2224014477 Revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0308 4500246394 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 2,285,00
09.12.2024 2224014478 nadstavec na kovovú skri. ZM/2024/0360 4500242534 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 660,00
09.12.2024 2224014483 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500247370 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,908,00