Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 2225012396 | Denný nájom fliaš 10/25 | 4500260084 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,60 | |
| 17.11.2025 | 2225012397 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500262678 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 41,99 | |
| 17.11.2025 | 2225012398 | Autopotreby | 4500262676 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 49,86 | |
| 17.11.2025 | 2225012399 | STK BL508ZB | 4500261552 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 17.11.2025 | 2225012400 | Oprava BA146PN | 4500262673 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 308,54 | |
| 17.11.2025 | 2225012401 | Overenie tachografu BL508ZB | 4500262110 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 180,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012402 | ND na vozidlá | 4500262682 | MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK | 50319485 | 315,86 | |
| 17.11.2025 | 2225012403 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500262551 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,886,84 |
| 17.11.2025 | 2225012404 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500262408 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 19,816,80 |
| 17.11.2025 | 2225012405 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500262426 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,774,31 |