Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 2225010987 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500261176 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 22,290,90 |
| 20.10.2025 | 2225010989 | realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500258056 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 69,130,80 |
| 20.10.2025 | 2225010995 | Realizácia VDZ na D1 10/25 | ZM/2022/0313 | 4500258052 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 42,999,30 |
| 20.10.2025 | 2225010996 | Realizácia VDZ na R4 10/25 | ZM/2022/0313 | 4500258320 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,301,40 |
| 20.10.2025 | 2225010997 | Realizácia VDZ 10/25 | ZM/2022/0313 | 4500258049 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,073,70 |
| 20.10.2025 | 2225010998 | Nápojové poukážky 10/25 GA | ZM/2024/0026 | 4500260962 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 93,80 |
| 20.10.2025 | 2225010999 | jesenný servis UPS, klimatizácie | ZM/2025/0567 | 4500258430 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,218,20 |
| 20.10.2025 | 2225011000 | jesenný servis PS 311-45,11 | ZM/2025/0567 | 4500258431 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,471,00 |
| 20.10.2025 | 2225011001 | ND na vozidlá | 4500260982 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 580,80 | |
| 20.10.2025 | 2225011002 | ND na vozidlá | 4500259507 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 1,929,00 |