Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 2225011014 | Pranie OOPP 10/25 | 4500261316 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 156,85 | |
| 20.10.2025 | 2225011015 | oprava PoV 31/2025/ME | ZM/2025/0567 | 4500260002 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 120,00 |
| 20.10.2025 | 2225011016 | Oprava BL428IO | 4500260724 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 918,14 | |
| 20.10.2025 | 2225011017 | servis BL289RP | 4500261223 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 928,72 | |
| 20.10.2025 | 2225011018 | Oprava BL405YL | 4500260729 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 277,57 | |
| 20.10.2025 | 2225011019 | Oprava tlačiarne Xerox WC7845 | 4500261017 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 120,00 | |
| 20.10.2025 | 2225011020 | Provízia z predaja DZ 9/25 | ZM/2024/0093 | 4500262044 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 143,91 |
| 20.10.2025 | 2225011021 | oprava PoV, UPSn na ZP | ZM/2025/0567 | 4500259215 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,455,00 |
| 20.10.2025 | 2225011022 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500260230 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,562,40 |
| 20.10.2025 | 2225011023 | Dezinsekcia | 4500260499 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 220,00 |