Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2025 2225002194 STK BL010VB 4500251996 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 70,00
07.03.2025 2225002195 ND na vozidlá 4500251830 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 729,82
07.03.2025 2225002196 výroba konzol na rozvádz. 4500250878 GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK 31733123 2,464,00
07.03.2025 2225002197 vzpera hydraulická 4500251507 setro, s.r.o., Majerská cesta 30A, Banská Bystrica, 974 01, SK 36045861 133,00
07.03.2025 2225002198 Výroba prestrešenia 4500251182 HGC Buildings, s. r. o., Nad zárubou 293/2, Vernár, 059 17, SK 53521790 419,15
07.03.2025 2225002199 ND na vozidlá 4500251795 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 372,79
07.03.2025 2225002200 Oprava BL666LA 4500251883 EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 36054224 989,40
07.03.2025 2225002201 Chemikálie 4500251227 websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK 46876553 11,200,00
07.03.2025 2225002203 povrch. úprava držiakov 4500250172 Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK 31710921 423,50
07.03.2025 2225002204 refakturácia poplatkov 02/25 ZML/1241/2010 4500252327 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 81,672,73