Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2025 2225002231 Oprava AA290PK 4500246726 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 998,86
07.03.2025 2225002232 zber triedených zložiek odpadov 4500249300 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 60,00
07.03.2025 2225002233 Dištančný diel NH4 I ZM/2024/0108 4500251871 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 909,00
07.03.2025 2225002234 výmena batérií v UPS 4500249010 REWAN s. r. o., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, 821 04, SK 45307911 2,194,00
07.03.2025 2225002235 PK tunelov ZM/2021/0060 4500248030 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,090,00
07.03.2025 2225002236 PK tunelov, ISD stavby 02/25 ZM/2021/0060 4500249504 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 16,740,30
07.03.2025 2225002237 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500250859 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 640,00
07.03.2025 2225002283 Technologický servis 4500249303 Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 43874355 700,00
07.03.2025 2225002285 Provízia z predaja DZ 2/2025 ZM/2024/0095 4500252349 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 216,41
07.03.2025 2225002286 Provízia z predaja 2/2025 ZM/2024/0092 4500252351 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK 36298883 746,93