Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 2225010961 | Servis AA304BP | 4500260836 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 341,87 | |
| 17.10.2025 | 2225010962 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500259531 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 230,50 |
| 17.10.2025 | 2225010963 | Pneumatiky | 4500260901 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 104,88 | |
| 17.10.2025 | 2225010964 | Ročný servis kotlov | 4500260067 | Denis Ledecký D.L.PLYN, Gorazdova 1719/5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47042036 | 290,86 | |
| 17.10.2025 | 2225010966 | Znalecký posudok | 4500259211 | Ing. Ján Sabó - ZNALEC, Gápľová 12874/8, Prešov, 080 05, SK | 42082510 | 180,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010967 | Primalex praktik | 4500261169 | AVEDA s.r.o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 52722040 | 116,76 | |
| 17.10.2025 | 2225010974 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500261062 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 55,30 |
| 17.10.2025 | 2225010975 | Znalecký posudok | 4500260526 | Ing. Karol Štyndl, Poľska 2, Bratislava, 811 07, SK | 913467 | 390,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010976 | servis BA954PN | 4500260720 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 5,885,52 | |
| 17.10.2025 | 2325007345 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/11956 | Rimskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 81, Prešov, 080 01, SK | 17147000 | 3,795,23 |