Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 2225010803 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500260924 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 135,37 | |
| 16.10.2025 | 2225010804 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500260934 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 106,59 | |
| 16.10.2025 | 2225010907 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 44,104,39 | |
| 16.10.2025 | 2225010805 | Služby podpory prevádzky a údržby | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |
| 16.10.2025 | 2225010806 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500260515 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 340,00 | |
| 16.10.2025 | 2225010809 | bankové poplatky | ZML/1241/2010 | 4500261905 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 127,100,92 |
| 16.10.2025 | 2225010810 | Školenie registratúry | 4500260546 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 83,74 | |
| 16.10.2025 | 2225010811 | Revízie elektrických zar. | 4500261000 | GIBALA s.r.o., Barčianska 5, Košice-Barca, 040 17, SK | 43895247 | 204,00 | |
| 16.10.2025 | 2225010812 | svetlo pracovné LED | 4500261025 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 230,00 | |
| 16.10.2025 | 2225010813 | Stavebný, hutný materiál | 4500260918 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 267,80 |