Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 2225011024 | Konzultačná činnosť 09/25 | ZM/2025/0426 | 4500256738 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 11,305,00 |
| 20.10.2025 | 2225011025 | Technická revízia ČOV | 4500259942 | AT CONSULT spol. s r.o., Ulica Čerešňárka 123/8, Hviezdoslavov, 930 41, SK | 35824671 | 534,00 | |
| 20.10.2025 | 2225011026 | OOPP, pracovné náradie | 4500260346 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 400,80 | |
| 20.10.2025 | 2225011027 | Základné školenie plošinárov | 4500261195 | Igor Kotvan - SAMONA, SNP 754/1, SENICA, 905 01, SK | 35293977 | 520,00 | |
| 20.10.2025 | 2225011028 | Elektroinštalačný materiál | 4500260933 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 375,95 | |
| 20.10.2025 | 2225011029 | oprava poruchy POV 15/2025/ME | ZM/2025/0567 | 4500259567 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,982,50 |
| 20.10.2025 | 2225011030 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 470,40 | |
| 20.10.2025 | 2225011031 | Diagnostika BL660XE | 4500260495 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Tŕnie 138, Tŕnie, 962 34, SK | 46596755 | 230,00 | |
| 20.10.2025 | 2225011032 | Schodík, odrazka | 4500259544 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 131,98 | |
| 20.10.2025 | 2225011033 | servis BA792PG | 4500260709 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 80,00 |