Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 2326004040 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04190 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 10,61 | |
| 17.03.2026 | 2226002766 | Vývoz kontajnerov 02/2026 | 4500264968 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 49,50 | |
| 17.03.2026 | 2326004041 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04189 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 39,48 | |
| 17.03.2026 | 2226002767 | oprava AA004TD PU | 4500268207 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,003,63 | |
| 17.03.2026 | 2326004042 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04188 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 45,98 | |
| 17.03.2026 | 2226002768 | STK BT869FB | 4500265927 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 | |
| 17.03.2026 | 2326004043 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04187 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 361,62 | |
| 17.03.2026 | 2226002771 | Oprava, údržba XEROX WC7845 | 4500267893 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 80,00 | |
| 17.03.2026 | 2326004044 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04185 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 12,76 | |
| 17.03.2026 | 2226002772 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500268046 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,487,79 |