Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 2226002735 | spotreba elektrickej energie 02/2026 | ZM/2025/0941 | 4500267439 | Zero Bypass Limited, organ. zložka, Vlčie hrdlo 72 B, Bratislava, 821 07, SK | 50110276 | 2,473,77 |
| 17.03.2026 | 2226002736 | servis, oprava PZ, PHP 03/26 | 4500268090 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 627,68 | |
| 17.03.2026 | 2226002737 | Konzultačná činnosť 02/26 | ZM/2025/0426 | 4500259689 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 8,645,00 |
| 17.03.2026 | 2226002738 | údržba, servis GPS 03/26 | ZM/2025/0699 | 4500267960 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 720,00 |
| 17.03.2026 | 2226002739 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500265658 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 22,343,00 |
| 17.03.2026 | 2226002740 | Oprava DBZ na R4 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500264626 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,122,40 |
| 17.03.2026 | 2226002741 | Oprava DBZ na D1 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500264631 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,956,30 |
| 17.03.2026 | 2226002742 | Oprava DBZ na R4 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500264633 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,594,10 |
| 17.03.2026 | 2226002743 | Oprava DBZ na D1 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263469 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,842,40 |
| 17.03.2026 | 2226002744 | Oprava DBZ 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263328 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,239,40 |