Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 2326004108 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04259 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 275,98 | |
| 18.03.2026 | 2226002816 | Kancelárska stolička | ET/2025/0009 | 4500267564 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 139,00 |
| 18.03.2026 | 2326004127 | Nájomná zmluva FO | VP/2025/10738 | OBEC POVINA, Povina 155, Povina, 023 33, SK | 00314200 | 45,99 | |
| 18.03.2026 | 2326004118 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04300 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 12,65 | |
| 18.03.2026 | 2226002817 | Prístup do aplikácie | 4500267570 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 3,059,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002818 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500267108 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 613,00 |
| 18.03.2026 | 2226002819 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500267634 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 180,34 | |
| 18.03.2026 | 2226002820 | Provízia z predaja DZ 02/26 | ZM/2025/0993 | 4500268526 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 251,57 |
| 18.03.2026 | 2226002823 | Právne služby 02/2026 | ZM/2019/0397 | 4500268906 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 840,00 |
| 18.03.2026 | 2226002824 | Palivová nádrž | 4500267408 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 611,00 |