Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 2226004173 | USB token: Ľubomíra Šípová | 4500269989 | PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, Bratislava, 821 09, SK | 31365078 | 82,00 | |
| 21.04.2026 | 2226004174 | Výrub stromov | ZM/2025/0529 | 4500265755 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 34,728,21 |
| 21.04.2026 | 2226004175 | Výmena CRS, vizualizáciu tunela Sitina | ZM/2021/0074 | 4500265895 | ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, PRAHA 3, 130 00, CZ | 61459445 | 20,280,00 |
| 21.04.2026 | 2226004176 | ND na vozidlá | 4500269531 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,029,67 | |
| 21.04.2026 | 2226004177 | STK BL161SL, BT998EV | 4500265927 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 137,48 | |
| 21.04.2026 | 2226004178 | Oprava metozariadenia | ZM/2025/0434 | 4500268254 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 10,280,00 |
| 21.04.2026 | 2226004179 | Oprava metozariadenia | ZM/2025/0434 | 4500268260 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 11,665,00 |
| 21.04.2026 | 2226004180 | Vypracovanie objektivizácie hluku | 4500269170 | BRENNER AMS, s.r.o., Študentská 1, Košice-Sever, 040 01, SK | 48038661 | 1,100,00 | |
| 21.04.2026 | 2226004181 | Pravidelný servis | ZM/2025/0740 | 4500267368 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,657,50 |
| 21.04.2026 | 2226004184 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500270161 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 14,423,99 |