Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 2226002787 | Nápojové kupóny Košice | ZM/2024/0026 | 4500267899 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 40,10 |
| 18.03.2026 | 2226002788 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500266667 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,364,00 |
| 18.03.2026 | 2226002789 | OOPP | 4500267451 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 384,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002790 | servis radarových meračov | 4500267756 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,048,90 | |
| 18.03.2026 | 2226002791 | oprava BL148IM | 4500267722 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 933,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002792 | Autosúčiastky | 4500267884 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 830,88 | |
| 18.03.2026 | 2226002793 | Vývoz TKO z odpočívadiel OMV 02/26 | 4500264991 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 797,75 | |
| 18.03.2026 | 2226002794 | ND na vozidlá | 4500268195 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 838,17 | |
| 18.03.2026 | 2326004083 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04281 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 438,20 | |
| 18.03.2026 | 2226002795 | Odstránenie poruchy | 4500268159 | MIP Slovakia, s. r. o., Štiavnička 237, Štiavnička, 034 01, SK | 53144805 | 150,00 |