Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 2225011144 | Oprava stĺpovej vŕtačky | 4500261628 | MSK systémy s.r.o., Slatinka 173, Pôtor, 991 03, SK | 55934340 | 100,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011145 | údržba R4 Svidník - obchvat 10/25 | ZML/37/2010 | 4500260902 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 12,130,57 |
| 23.10.2025 | 2225011146 | služby nezávisl.znalca 9/25 | ZML/1054/2010 | 4500262017 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 115,535,65 |
| 23.10.2025 | 2225011147 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500260816 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 77,75 |
| 23.10.2025 | 2225011148 | Rotor "Y" | ZM/2024/0126 | 4500261201 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 2,380,00 |
| 23.10.2025 | 2225011149 | ND na vozidlá | ZM/2024/0127 | 4500259425 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 780,00 |
| 23.10.2025 | 2225011150 | Posypová soľ Nová Baňa | ZM/2025/0766 | 4500259566 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 8,084,80 |
| 23.10.2025 | 2225011151 | Pneumatiky | 4500261171 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 6,778,36 | |
| 23.10.2025 | 2225011152 | Viazací popruh | 4500261599 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 117,80 | |
| 23.10.2025 | 2225011153 | Spätné zrkadlo BA954PM | 4500261533 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 101,99 |