Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.12.2024 2124000856 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0231 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 2,551,334,45
10.12.2024 2124000857 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2022/0196 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 557,950,29
10.12.2024 2124000858 trvalý záber OBJ/100341/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 860,00
10.12.2024 2224014662 servis tunela Sitina 11/24 ZM/2024/0231 4500246277 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 11,043,72
10.12.2024 2224014663 dodanie, výmena akumulátorov 4500247266 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 990,00
09.12.2024 2224014376 prenájom priestorov 11/24 ZM/2020/0411 4500232229 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
09.12.2024 2224014365 oprava poškodených mostných záverov ZM/2023/0510 4500244926 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 62,359,20
09.12.2024 2224014377 Pramenitá voda 11/24 4500246445;4500246702 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 41,40
09.12.2024 2224014366 oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500246696 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 54,220,49
09.12.2024 2224014378 analýza pit. vody 12/2024 4500246671 LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK 36239313 580,00