Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 2225012495 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | -1,173,99 | |
| 19.11.2025 | 2225012496 | Oprava povrchu vozovky na D1 | 4500260783 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 23,647,89 | |
| 19.11.2025 | 2225012497 | STK BL134RO | 4500256391 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 | |
| 19.11.2025 | 2225012498 | servis BL226ZN | 4500263052 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 983,54 | |
| 19.11.2025 | 2225012499 | servis BL161SL | 4500263048 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 462,44 | |
| 19.11.2025 | 2225012500 | Servis BL042UD | 4500263057 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 171,95 | |
| 19.11.2025 | 2225012503 | IT materiál | 4500261597 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 2,266,50 | |
| 19.11.2025 | 2225012504 | Elektroinštalačný materiál | 4500262418 | ANMIMA, s. r. o., Dolné Rudiny 15, Žilina, 010 01, SK | 44359594 | 239,99 | |
| 19.11.2025 | 2225012505 | ND na vozidlá, spojovací materiál | 4500262849 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 77,91 | |
| 19.11.2025 | 2225012501 | Kurz Lektor | 4500261087 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 200,00 |