Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 2226006463 | OOPP | 4500271700 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 714,00 | |
| 10.06.2026 | 2226006465 | servis BL123SL | 4500272271 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,827,35 | |
| 10.06.2026 | 2226006466 | spojovací materiál, pracovné náradie | 4500272252 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 249,24 | |
| 10.06.2026 | 2226006467 | Posypová soľ GA 05/26 | ZM/2025/0766 | 4500270123 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,661,42 |
| 10.06.2026 | 2226006471 | Deratizačné služby 6/26 | ZM/2023/0414 | 4500269131 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 131,06 |
| 10.06.2026 | 2226006472 | ND na vozidlá | 4500272100 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 418,72 | |
| 10.06.2026 | 2226006473 | Perlit | 4500272397 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 148,00 | |
| 10.06.2026 | 2226006474 | Oprava PoV 64/2025/ME | ZM/2025/0567 | 4500269307 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,879,42 |
| 10.06.2026 | 2226006475 | Jarný servis ISD D1 6/26 | ZM/2025/0567 | 4500266955 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 31,067,92 |
| 10.06.2026 | 2226006476 | Posypová soľ Zvolen 5/56 | ZM/2025/0766 | 4500270115 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 19,857,44 |