Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.07.2025 2225007841 Potraviny ET/2025/0008 4500257830 Miroslav Belušiak s.r.o., Lučenecká cesta 8689/34, Zvolen, 960 01, SK 55884270 38,40
30.07.2025 2225007843 Potraviny ET/2024/0021 4500257781 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 444,00
30.07.2025 2225007844 Potraviny ET/2025/0012 4500257780 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 85,16
30.07.2025 2225007845 Potraviny ET/2024/0017 4500257840 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 252,00
30.07.2025 2225007846 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500257635 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 39,20
30.07.2025 2225007847 OOPP 4500257595 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 967,65
30.07.2025 2225007857 TK a EK 4500257447 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 500,00
30.07.2025 2225007858 D2_Oprava a údržba ISD ZM/2024/0231 4500257214 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 192,00
30.07.2025 2225007859 OaÚ stroj. a zariad ZM/2024/0231 4500256189 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 4,453,28
30.07.2025 2225007860 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ZM/2023/0469 4500257396 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 47,00