Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2024 2224010850 vypracovanie dokumentácie 4500241035 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 4,590,00
01.10.2024 2224010852 služba na PNC rádiostanice 4500243599 DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, Brno, 619 00, CZ 62024302 900,00
01.10.2024 2224010853 BOZP, PO 9/2024 4500231043 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
01.10.2024 2224010854 oprava po TK BA188MC 4500243772 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 2,266,56
01.10.2024 2224010855 Bezpečnostný polep 4500240260 Peter Panák, Bučinová 8698/14, Bratislava-Vrakuňa, 821 07, SK 50711121 9,360,00
01.10.2024 2224010856 Bezpečnostný polep 4500240261 Peter Panák, Bučinová 8698/14, Bratislava-Vrakuňa, 821 07, SK 50711121 5,200,00
01.10.2024 2224010861 Gitterbos repas 4500242946 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,600,50
01.10.2024 2224010862 Trubková spojka ZM/2024/0108 4500243115 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,048,00
01.10.2024 2224010863 Revízia EPS 9/2024 4500234803 Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK 36187917 249,29
01.10.2024 2224010864 Revízie EPS PO 9/24 4500234803 Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK 36187917 249,29