Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2024 2224014855 nerezový materiál 4500247558 Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK 35414201 522,00
12.12.2024 2224014856 ND na drobnú mechanizáciu 4500248166 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 758,64
12.12.2024 2224014857 pramenitá voda TN 4500247932 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 31,20
12.12.2024 2224014665 provízia z predaja DZ 11/24 ZM/2024/0101 4500248689 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 6,38
12.12.2024 2224014858 spojovací, spotrebný materiál 4500247578 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 958,38
12.12.2024 2224014859 ND na vozidlá 4500247555 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 450,60
12.12.2024 2224014860 oprava defektu BA053OS 4500248163 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 956,00
12.12.2024 2224014861 výroba dielov 4500247779 CVEREZ, s.r.o., Dolná Súča 1213, Dolná Súča, 913 32, SK 53546105 637,50
12.12.2024 2224014862 Nápojové poukážky TN ZM/2024/0026 4500247833 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 39,00
12.12.2024 2224014863 Betónový stĺpik 4500248069 ZIPPA PN, s. r. o., Obchodná 2601/4, Piešťany, 921 01, SK 48184799 980,00