Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2024 2224010886 oprava, údržba ISD PO 4500242507 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 684,00
01.10.2024 2224010887 Ubytovanie 4500243134 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 333,18
01.10.2024 2224010888 Zdravé raňajky 4500243323 Powerlogy, s.r.o., A. Kmeťa 12, Michalovce, 071 01, SK 48193224 720,83
01.10.2024 2224010889 prenos údajov z TDM do NSDI 9/24 ZM/2019/0311 4500229372 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 1,150,00
01.10.2024 2224010890 služby pre IS EMU ZM/2019/0311 4500238258 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 10,880,00
01.10.2024 2224010891 monitorovacie služby 9/24 ZM/2019/0311 4500241985 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 14,310,56
01.10.2024 2224010893 BOZP, BT, TPO 9/24 4500241191 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
01.10.2024 2224010894 oprava elektr. rozvádzača 4500243376 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 750,00
01.10.2024 5024000401 Kurz LEKTOR 4500243683 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 216,00
01.10.2024 2224010895 odborná príprava zamestnancov 4500243379 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 829,00