Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.12.2024 2224014499 pranie OOPP 11/2024 4500246144 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 150,39
09.12.2024 2224014500 Elektroinštalačný materiál 4500247644 LED LUMINO s.r.o., Robotnícka 11591/1J, Martin, 036 01, SK 47723815 236,00
09.12.2024 2224014501 ND na vozidlá 4500247754 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 881,65
09.12.2024 2224014502 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500247426 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 690,00
09.12.2024 2224014504 Pranie a žehlenie 11/2024 4500247643 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 286,96
09.12.2024 2224014505 STK BT050IA 4500247606 STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 44790198 220,00
09.12.2024 2324012529 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12435 Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK 00200531 2,707,17
09.12.2024 2324012530 Nájomná zmluva, k.ú. Kapušany VP/2024/15907 Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK 00200531 2,78
09.12.2024 2124000854 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov - k. ú. Rimavská Sobota OBJ/98089/2024 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 1,450,00
09.12.2024 5024000457 Stĺp betónový 4500247825 ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, Senec, 903 12, SK 34110135 11,424,84