Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2024 2224015421 Reasmix 08 4500248370 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,920,00
20.12.2024 2224015422 Reasmix 08 4500248290 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,920,00
20.12.2024 2224015423 Reasmix 08 4500248419 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,760,00
20.12.2024 2224015424 Reasmix 08 4500248284 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,920,00
20.12.2024 2224015425 Reasmix 08 4500248339 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,760,00
20.12.2024 2224015426 Lokálne opravy vozoviek ZM/2023/0312 4500243562 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 3,103,60
20.12.2024 2224015429 Posypová soľ TN ZM/2022/0501 4500248276 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 8,681,14
20.12.2024 2224015430 Chlorid horečnatý tuhý ZM/2022/0501 4500248276 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 6,120,00
20.12.2024 2224015432 ND na vozidlá 4500248707 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 980,08
20.12.2024 2224015433 oprava kávovaru DeLonghi 4500248891 REMONT Slovakia s.r.o., Hlavná 471, Soblahov, 913 38, SK 35911450 94,08