Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.01.2021 2221000407 OOPP ZM/2018/0258 4500179746 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 80,31
25.01.2021 2221000408 OOPP ZM/2018/0258 4500180844 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 244,29
25.01.2021 2221000409 OOPP ZM/2018/0258 4500179746 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 238,96
25.01.2021 2221000410 OOPP ZM/2018/0258 4500180899 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 117,33
25.01.2021 2221000411 OOPP ZM/2018/0258 4500180885 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 281,77
25.01.2021 2221000412 OOPP ZM/2018/0258 4500179728 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 112,44
25.01.2021 2221000429 psych.vyšetrenie vodičov 4500182426 APPIDUM s. r. o., Zelená 1043/20, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 46246096 240,00
25.01.2021 2221000297 čistiace a hygienické potreby ZM/2018/0436 4500177548 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 3,017,30
25.01.2021 2221000310 prenájom a výmena priemyselných utierok, kovového boxu 2020 4500164056 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 27,50
25.01.2021 2221000311 prenájom logo rohož NDS na rok 2020 4500164055 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 27,69