Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.01.2021 2221000371 údržba úsekov rýchl.ciest a ciest 1.triedy Poprad, Jablonov-Studenec ZML/37/2010 4500181331 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 1,070,03
25.01.2021 2221000394 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500182200 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
25.01.2021 2221000395 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500182196 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,60
25.01.2021 2221000396 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500182194 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
25.01.2021 2221000304 oprava poruchy č. 09/2020 4500180381 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 135,00
25.01.2021 2221000305 oprava poruchy č. 16/2020 ZM/2019/0258 4500180274 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 25,407,72
25.01.2021 2221000306 oprava poruchy č. 13/2020 ZM/2019/0258 4500180383 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,755,90
25.01.2021 2221000307 oprava poruchy č. 05/2020 ZM/2019/0258 4500175814 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 13,859,17
25.01.2021 2221000308 pranie a žehlenie prádla SSUD Mengusovce 4500180408 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 140,58
25.01.2021 2221000309 poplatok za prenájom fliaš 29.10.2020-31.12.2020 4500182027 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 37,80