Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.12.2020 2220014650 diely na zvodidlá ZM/2019/0382 4500180535 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,259,00
17.12.2020 2220014651 dopravné značky ZM/2019/0478 4500180551 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,462,00
17.12.2020 2220014652 oprava BA153NN 4500180882 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 2,893,07
17.12.2020 2220014653 ND na vozidlá 4500180442 MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 43,74
17.12.2020 2220014654 diagnostika prietokometra 4500180748 HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK 17315395 160,00
17.12.2020 2220014655 servis vysokoz.vozíka 4500178508 Profi-tech s.r.o., Štúrovo nábrežie 2092/6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 51073404 332,04
17.12.2020 2220014656 ND na BA954LK 4500181043 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 192,30
17.12.2020 2220014657 regulačný kameň 4500179425 EURO KAMEŇ, s.r.o., Štefánikova 43, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36593648 331,10
17.12.2020 2220014658 školenie 4500180539 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 25,00
17.12.2020 2220014659 ND na vozidlá 4500181089 BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36584746 324,56