Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.12.2020 2220014695 elektroinštal. materiál 4500180805 Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK 33056277 417,50
17.12.2020 2220014700 pracovné náradie 4500181250 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 320,53
17.12.2020 2220014702 ND na vozidlá, mazivá 4500181057 Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK 32637390 410,00
17.12.2020 2220014703 kancelársky materiál ET/2020/0013 4500180853 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 681,77
17.12.2020 2220014705 pneuservis BL284VL 4500169433 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 287,00
17.12.2020 2220014706 servis BA447NC 4500178353 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 205,00
17.12.2020 2220014707 servis BL965EB 4500180824 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 90,00
17.12.2020 2220014708 servis BL417JP 4500180827 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 345,00
17.12.2020 2220014709 servis BA934PP 4500178329 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 225,00
17.12.2020 2220014712 oprava BL978AB 4500180930 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 1,051,52