Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2020 | 2220014695 | elektroinštal. materiál | 4500180805 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 417,50 | |
| 17.12.2020 | 2220014700 | pracovné náradie | 4500181250 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 320,53 | |
| 17.12.2020 | 2220014702 | ND na vozidlá, mazivá | 4500181057 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 410,00 | |
| 17.12.2020 | 2220014703 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500180853 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 681,77 |
| 17.12.2020 | 2220014705 | pneuservis BL284VL | 4500169433 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 287,00 | |
| 17.12.2020 | 2220014706 | servis BA447NC | 4500178353 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 17.12.2020 | 2220014707 | servis BL965EB | 4500180824 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 90,00 | |
| 17.12.2020 | 2220014708 | servis BL417JP | 4500180827 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 345,00 | |
| 17.12.2020 | 2220014709 | servis BA934PP | 4500178329 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 225,00 | |
| 17.12.2020 | 2220014712 | oprava BL978AB | 4500180930 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,051,52 |