Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2020 | 2220015107 | Aktivácia TV karty | 4500181489 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 46,67 | |
| 28.12.2020 | 2220015108 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500180537 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 25,50 |
| 23.12.2020 | 2120001538 | Zmluva na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu R8 Nitra - križovatka R2 | ZM/2019/0054 | AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, PRAHA 4, 140 00, CZ | 45306605 | 539,205,00 | |
| 23.12.2020 | 2120001539 | Modernizácia komunikačného systému | 4500173503 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 57,656,00 | |
| 23.12.2020 | 2120001546 | Vodorovné dopravné značenie | 4500175871 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 16,021,62 | |
| 23.12.2020 | 2120001551 | kolky za podanie VB | 61717/2019 | GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, Košice, 040 01, SK | 36596809 | 264,00 | |
| 23.12.2020 | 2120001552 | MPV služby nájmy | 61717/2019 | GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, Košice, 040 01, SK | 36596809 | 1,914,00 | |
| 23.12.2020 | 2220014994 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0069 | 4500178697 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,486,68 |
| 23.12.2020 | 2220014995 | Oprava vážnic | ZM/2019/0165 | 4500180278 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 595,00 |
| 23.12.2020 | 2220014996 | Oprava vážnic | 4500180387 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 264,00 |