Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2020 | 2220014825 | Oprava BA982XN | 4500180822 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 920,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014826 | Stolárske práce | 4500181329 | Radovan Kožuch, Duklianskych hrdinov 725/123, Malacky, 901 01, SK | 35309741 | 200,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014827 | Školenie | ZM/2019/0455 | 4500179092 | GROW-UP Slovakia s. r. o., Miletičova 550/1, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 51248123 | 1,900,00 |
| 18.12.2020 | 2220014828 | ND na vozidlá | 4500181259 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 866,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014829 | Elektroinštalačný mat. | 4500181300 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 749,97 | |
| 18.12.2020 | 2120001503 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 147,450,37 | |
| 18.12.2020 | 2220014830 | Paleta | 4500181142 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 576,00 | |
| 18.12.2020 | 2220014831 | Servis BL670EC | 4500180826 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 216,50 | |
| 18.12.2020 | 2220014832 | Servis BL500UN | 4500180825 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 88,50 | |
| 18.12.2020 | 2220014808 | Oprava BA295VB | 4500181186 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 178,25 |