Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2020 | 2220015145 | oprava BA951PN | 4500181378 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 670,70 | |
| 28.12.2020 | 2220015146 | oprava BA801PT | 4500181382 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 822,86 | |
| 28.12.2020 | 2220015147 | oprava BA826XS | 4500181376 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 694,00 | |
| 28.12.2020 | 2220015148 | oprava Bobcat TLS 3571 | 4500181442 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 1,869,99 | |
| 28.12.2020 | 2220015149 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500181399 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,988,00 |
| 28.12.2020 | 2220015150 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180676 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,462,20 |
| 28.12.2020 | 2220015151 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180686 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,396,00 |
| 28.12.2020 | 2220015152 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180700 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,430,60 |
| 28.12.2020 | 2220015153 | kužeľ dopravný | ZM/2019/0478 | 4500181140 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,440,00 |
| 28.12.2020 | 2220015154 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500180764 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,552,00 |